Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000495
Monto de la Factura
₲ 3.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
172778
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
12-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.390.938
Retención DNCP
₲ 12.698
Retención IVA
₲ 98.182
Retención Renta
₲ 98.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS MIGUEL DIAZ SANCHEZ
RUC
4610817-3
Número de Contrato
96
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-193364
Monto Contrato
₲ 44.072.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.512.618
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.512.618
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382498
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS PARA EL CODI
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1