Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000589
Monto de la Factura
₲ 5.399.431
Nro. Solicitud de Transferencia
167974
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2020
Fecha de la Transferencia
27-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.085.872
Retención DNCP
₲ 19.045
Retención IVA
₲ 147.257
Retención Renta
₲ 147.257
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
121
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-194580
Monto Contrato
₲ 52.323.678
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.174.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.174.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379600
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Aire Acondicionado
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5