Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003012
Monto de la Factura
₲ 11.962.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171896
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
27-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.267.335
Retención DNCP
₲ 42.193
Retención IVA
₲ 326.236
Retención Renta
₲ 326.236
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
114
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-194470
Monto Contrato
₲ 31.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.482.324
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.482.324
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385196
Nombre de la Licitación
Adquisición de artículos de Ferretería , Plomeria y Materiales de Construccion
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5