Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0049248
Monto de la Factura
₲ 43.008.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30317
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2021
Fecha de la Transferencia
09-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.510.409
Retención DNCP
₲ 151.701
Retención IVA
₲ 1.172.945
Retención Renta
₲ 1.172.945
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
135
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-195663
Monto Contrato
₲ 54.918.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.728.763
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.728.763
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386876
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BATERIAS PARA VEHICULOS DEL CODI
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1