Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014243
Monto de la Factura
₲ 38.359.980
Nro. Solicitud de Transferencia
135982
Fecha Solicitud de Transferencia
13-11-2020
Fecha de la Transferencia
20-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.132.312
Retención DNCP
₲ 135.306
Retención IVA
₲ 1.046.181
Retención Renta
₲ 1.046.181
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL GUILLERMO RUIZ DIAZ BRIZUELA
RUC
1709403-8
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-189271
Monto Contrato
₲ 38.359.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.132.312
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.132.312
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382667
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL REP
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1