Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0002842
Monto de la Factura
₲ 2.657.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75959
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
22-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.502.700
Retención DNCP
₲ 9.372
Retención IVA
₲ 72.464
Retención Renta
₲ 72.464
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.
RUC
80048136-4
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-188562
Monto Contrato
₲ 23.652.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.278.933
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.278.933
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370873
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elementos de Limpieza y Aseo Personal - BACO
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4