Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000033
Monto de la Factura
₲ 37.492.540
Nro. Solicitud de Transferencia
166079
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2020
Fecha de la Transferencia
29-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.315.246
Retención DNCP
₲ 132.246
Retención IVA
₲ 1.022.524
Retención Renta
₲ 1.022.524
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-194667
Monto Contrato
₲ 98.242.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.537.345
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.537.345
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379153
Nombre de la Licitación
Aquisicion de Textiles y Vestuarios
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2