Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000035
Monto de la Factura
₲ 8.686.500
Nro. Solicitud de Transferencia
166086
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2020
Fecha de la Transferencia
14-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.182.050
Retención DNCP
₲ 30.640
Retención IVA
₲ 236.905
Retención Renta
₲ 236.905
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-194667
Monto Contrato
₲ 98.242.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.537.345
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.537.345
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379153
Nombre de la Licitación
Aquisicion de Textiles y Vestuarios
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2