Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0052325
Monto de la Factura
₲ 8.372.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144575
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2020
Fecha de la Transferencia
21-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.885.816
Retención DNCP
₲ 29.530
Retención IVA
₲ 228.327
Retención Renta
₲ 228.327
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
45/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-187994
Monto Contrato
₲ 52.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.396.912
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.396.912
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377651
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE INFORMÁTICOS_2020
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3