Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000020
Monto de la Factura
₲ 71.097.353
Nro. Solicitud de Transferencia
172483
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
27-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.968.535
Retención DNCP
₲ 250.780
Retención IVA
₲ 1.939.019
Retención Renta
₲ 1.939.019
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIMEX S.A.
RUC
80066188-5
Número de Contrato
128
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-195182
Monto Contrato
₲ 71.097.353
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.968.535
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.968.535
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386611
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA RACION DE COMBATE
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5