Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003061
Monto de la Factura
₲ 97.532.500
Nro. Solicitud de Transferencia
75562
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
05-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.992.130
Retención DNCP
₲ 360.406
Retención IVA
₲ 1.393.321
Retención Renta
₲ 2.786.643
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
77/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-188868
Monto Contrato
₲ 106.495.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.522.627
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.522.627
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377335
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5