Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003248
Monto de la Factura
₲ 7.663.500
Nro. Solicitud de Transferencia
146327
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
22-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.306.746
Retención DNCP
₲ 28.318
Retención IVA
₲ 109.479
Retención Renta
₲ 218.957
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
77/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-188868
Monto Contrato
₲ 106.495.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.522.627
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.522.627
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377335
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5