Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000109
Monto de la Factura
₲ 8.228.430
Nro. Solicitud de Transferencia
47252
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2020
Fecha de la Transferencia
26-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.750.582
Retención DNCP
₲ 29.024
Retención IVA
₲ 224.412
Retención Renta
₲ 224.412
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
19/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-186459
Monto Contrato
₲ 18.717.173
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.641.670
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.641.670
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372356
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES - AD REFERÉNDUM 2020
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3