Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0049004
Monto de la Factura
₲ 19.915.000
Nro. Solicitud de Transferencia
152380
Fecha Solicitud de Transferencia
09-12-2020
Fecha de la Transferencia
25-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.758.481
Retención DNCP
₲ 70.246
Retención IVA
₲ 543.137
Retención Renta
₲ 543.136
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-192474
Monto Contrato
₲ 19.915.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.758.481
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.758.481
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384325
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BATERIAS PARA AERONAVES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1