Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004673
Monto de la Factura
₲ 9.689.450
Nro. Solicitud de Transferencia
167245
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2020
Fecha de la Transferencia
27-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.126.757
Retención DNCP
₲ 34.177
Retención IVA
₲ 264.258
Retención Renta
₲ 264.258
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
121
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-194710
Monto Contrato
₲ 99.117.692
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.520.555
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.520.555
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386194
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1