Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0111544
Monto de la Factura
₲ 34.720.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168656
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2020
Fecha de la Transferencia
27-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.703.715
Retención DNCP
₲ 122.467
Retención IVA
₲ 946.909
Retención Renta
₲ 946.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
99/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-192300
Monto Contrato
₲ 34.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.703.715
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.703.715
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384356
Nombre de la Licitación
Adquisición de cubiertas y cámaras de aire
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5