Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001429
Monto de la Factura
₲ 24.992.800
Nro. Solicitud de Transferencia
75918
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
22-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.541.400
Retención DNCP
₲ 88.156
Retención IVA
₲ 681.622
Retención Renta
₲ 681.622
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESIGN S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-188046
Monto Contrato
₲ 72.931.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.695.698
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.695.698
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375705
Nombre de la Licitación
Adquisición de Resma de Papel
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4