Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008221
Monto de la Factura
₲ 4.775.900
Nro. Solicitud de Transferencia
61541
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2020
Fecha de la Transferencia
03-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.498.550
Retención DNCP
₲ 16.846
Retención IVA
₲ 130.252
Retención Renta
₲ 130.252
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGELINA ROSALBA DUARTE ROLON
RUC
522881-6
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-188751
Monto Contrato
₲ 26.412.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.878.654
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.878.654
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370939
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utensilios de Cocina y Comedor
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4