Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008263
Monto de la Factura
₲ 2.691.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75940
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
22-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.534.726
Retención DNCP
₲ 9.492
Retención IVA
₲ 73.391
Retención Renta
₲ 73.391
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGELINA ROSALBA DUARTE ROLON
RUC
522881-6
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-188751
Monto Contrato
₲ 26.412.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.878.654
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.878.654
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370939
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utensilios de Cocina y Comedor
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4