Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000123
Monto de la Factura
₲ 7.485.600
Nro. Solicitud de Transferencia
46329
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2020
Fecha de la Transferencia
27-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.050.890
Retención DNCP
₲ 26.404
Retención IVA
₲ 204.153
Retención Renta
₲ 204.153
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-187857
Monto Contrato
₲ 21.045.570
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.806.167
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.806.167
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370948
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cubiertas y Camras de Aire
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4