Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000108
Monto de la Factura
₲ 9.980.440
Nro. Solicitud de Transferencia
48152
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2020
Fecha de la Transferencia
27-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.400.848
Retención DNCP
₲ 35.204
Retención IVA
₲ 272.194
Retención Renta
₲ 272.194
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-187857
Monto Contrato
₲ 21.045.570
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.806.167
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.806.167
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370948
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cubiertas y Camras de Aire
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4