Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000510
Monto de la Factura
₲ 9.270.444
Nro. Solicitud de Transferencia
100211
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2020
Fecha de la Transferencia
22-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.732.085
Retención DNCP
₲ 32.699
Retención IVA
₲ 252.830
Retención Renta
₲ 252.830
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
92
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-190146
Monto Contrato
₲ 9.270.444
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.732.085
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.732.085
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383240
Nombre de la Licitación
Adquisición de Toner para Impresoras
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5