Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0350130
Monto de la Factura
₲ 3.939.470
Nro. Solicitud de Transferencia
58885
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2021
Fecha de la Transferencia
21-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.756.079
Retención DNCP
₲ 14.557
Retención IVA
₲ 56.278
Retención Renta
₲ 112.556
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
116
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-195714
Monto Contrato
₲ 3.939.470
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.756.079
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.756.079
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385919
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos de Laboratorio, Instrumentales y Medicamentos Varios
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4