Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000640
Monto de la Factura
₲ 8.389.500
Nro. Solicitud de Transferencia
163473
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2014
Fecha de la Transferencia
30-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.389.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO MANUEL BENITEZ RAMIREZ
RUC
2957648-2
Número de Contrato
32/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23024-14-102625
Monto Contrato
₲ 8.389.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.978.262
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.978.262
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284534
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Dirección Nacional de Correos del Paraguay (DINACOPA)
Unidad de Contratación
Dinacopa