Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000043
Monto de la Factura
₲ 127.548.400
Nro. Solicitud de Transferencia
81909
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2014
Fecha de la Transferencia
06-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 127.548.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLERES GRAFICOS EMASA S.R.L.
RUC
80004636-6
Número de Contrato
12/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23024-14-85418
Monto Contrato
₲ 127.548.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.296.209
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.296.209
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268950
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAJAS DE CARTON PARA LA DINACOPA
Convocante
Dirección Nacional de Correos del Paraguay (DINACOPA)
Unidad de Contratación
Dinacopa