Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000635
Monto de la Factura
₲ 21.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
69136
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2015
Fecha de la Transferencia
21-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.778.953
Retención DNCP
₲ 77.865
Retención IVA
₲ 595.909
Retención Renta
₲ 397.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELVIRA PABLA LURAGCHI GARCIA
RUC
378490-8
Número de Contrato
15/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23024-14-88595
Monto Contrato
₲ 127.503.441
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.542.762
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.542.762
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269045
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPELERIA Y ETIQUETAS TERMICAS PARA LA DINACOPA
Convocante
Dirección Nacional de Correos del Paraguay (DINACOPA)
Unidad de Contratación
Dinacopa