Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000651
Monto de la Factura
₲ 41.755.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168206
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.755.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO PASTOR MOLAS HERMOSA
RUC
1202077-0
Número de Contrato
34/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23024-14-102942
Monto Contrato
₲ 41.755.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.708.246
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.708.246
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282612
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS
Convocante
Dirección Nacional de Correos del Paraguay (DINACOPA)
Unidad de Contratación
Dinacopa