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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000347
Monto de la Factura
₲ 33.486.600
Nro. Solicitud de Transferencia
113172
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
19-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.486.600

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
22/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23024-14-94389
Monto Contrato
₲ 33.486.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.845.148
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.845.148

Datos de la Licitación

ID de Licitación
280722
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
Convocante
Dirección Nacional de Correos del Paraguay (DINACOPA)
Unidad de Contratación
Dinacopa