Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004281
Monto de la Factura
₲ 42.653.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164467
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2015
Fecha de la Transferencia
24-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.562.227
Retención DNCP
₲ 152.000
Retención IVA
₲ 1.163.264
Retención Renta
₲ 775.509
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLERES GRAFICOS EMASA S.R.L.
RUC
80004636-6
Número de Contrato
33/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23024-14-102781
Monto Contrato
₲ 42.653.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.562.227
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.562.227
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281231
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE FORMULARIOS IMPRESOS
Convocante
Dirección Nacional de Correos del Paraguay (DINACOPA)
Unidad de Contratación
Dinacopa