Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000239
Monto de la Factura
₲ 98.127.000
Nro. Solicitud de Transferencia
69122
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2014
Fecha de la Transferencia
18-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.127.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
19/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23024-14-89615
Monto Contrato
₲ 98.127.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.316.993
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.316.993
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278575
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE OFICINA
Convocante
Dirección Nacional de Correos del Paraguay (DINACOPA)
Unidad de Contratación
Dinacopa