Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008661
Monto de la Factura
₲ 2.480.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160695
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2014
Fecha de la Transferencia
13-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.480.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
CD-12016-14-95379
Monto Contrato
₲ 56.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.570.276
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.570.276
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280269
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadoras e Impresoras
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional