Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000938
Monto de la Factura
₲ 20.005.000
Nro. Solicitud de Transferencia
117163
Fecha Solicitud de Transferencia
17-10-2014
Fecha de la Transferencia
11-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.005.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
51/14
Código de Contratación (CC)
CD-12016-14-93751
Monto Contrato
₲ 32.305.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.721.467
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.721.467
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273567
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elementos de Limpieza
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional