Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001528
Monto de la Factura
₲ 1.520.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160375
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2014
Fecha de la Transferencia
13-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.520.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ
RUC
2311940-3
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
CD-12016-14-95380
Monto Contrato
₲ 57.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.448.987
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.448.987
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280269
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadoras e Impresoras
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional