Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0007636
Monto de la Factura
₲ 2.139.200
Nro. Solicitud de Transferencia
113699
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
08-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.139.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
09/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12016-14-92403
Monto Contrato
₲ 2.469.010
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.347.983
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.347.983
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277676
Nombre de la Licitación
ADQUSICION Y RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social