Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0005021
Monto de la Factura
₲ 3.680.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82904
Fecha Solicitud de Transferencia
23-07-2015
Fecha de la Transferencia
18-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.499.613
Retención DNCP
₲ 13.114
Retención IVA
₲ 100.364
Retención Renta
₲ 66.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
04/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12016-14-91472
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.986.229
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.986.229
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277609
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social