Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014580
Monto de la Factura
₲ 4.325.400
Nro. Solicitud de Transferencia
46118
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
27-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.199.312
Retención DNCP
₲ 16.634
Retención IVA
₲ 24.585
Retención Renta
₲ 84.869
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
50/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12016-14-97491
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.099.572
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.099.572
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281906
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - PLURIANUAL
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral