Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000259
Monto de la Factura
₲ 17.025.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168080
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
20-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.025.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
118/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12016-14-102702
Monto Contrato
₲ 49.554.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.125.430
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.125.430
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275767
Nombre de la Licitación
Materiales Electricos
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral