Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019983
Monto de la Factura
₲ 6.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112313
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
14-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.450.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Domingo Ignacio Gastón Gaona
RUC
3510043-5
Número de Contrato
41/14
Código de Contratación (CC)
CD-12016-14-92522
Monto Contrato
₲ 35.460.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.721.817
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.721.817
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279598
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS VARIOS
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional