Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002745
Monto de la Factura
₲ 13.136.818
Nro. Solicitud de Transferencia
91166
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2014
Fecha de la Transferencia
09-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.136.818
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
23/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12016-14-91501
Monto Contrato
₲ 13.136.818
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.492.875
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.492.875
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275769
Nombre de la Licitación
Adquisición de Toner
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral