Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000031
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165683
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2014
Fecha de la Transferencia
20-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLGA MERCEDES BARRETO RIVAS
RUC
3386961-8
Número de Contrato
38/14
Código de Contratación (CC)
CD-12016-14-93531
Monto Contrato
₲ 136.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.904.116
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.904.116
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272167
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Artes Graficas
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional