Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0119651
Monto de la Factura
₲ 28.545.500
Nro. Solicitud de Transferencia
137865
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2014
Fecha de la Transferencia
01-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.545.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANITARIOS Y CERAMICAS SACI
RUC
80030944-8
Número de Contrato
52/14
Código de Contratación (CC)
CD-12016-14-94467
Monto Contrato
₲ 28.545.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.146.251
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.146.251
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275327
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE VIDRIOS Y ARTICULOS SANITARIOS
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional