Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000161
Monto de la Factura
₲ 1.707.500
Nro. Solicitud de Transferencia
144881
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2014
Fecha de la Transferencia
15-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.707.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
43/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12016-14-97304
Monto Contrato
₲ 1.707.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.623.802
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.623.802
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275774
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral