Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000279
Monto de la Factura
₲ 665.000
Nro. Solicitud de Transferencia
137237
Fecha Solicitud de Transferencia
22-11-2014
Fecha de la Transferencia
01-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 665.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80064612-6
Número de Contrato
53/14
Código de Contratación (CC)
CD-12016-14-93867
Monto Contrato
₲ 7.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.189.422
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.189.422
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275327
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE VIDRIOS Y ARTICULOS SANITARIOS
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional