Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000057
Monto de la Factura
₲ 4.270.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91161
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2014
Fecha de la Transferencia
09-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.270.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUMINISTROS & MONTAJES SRL
RUC
80030116-1
Número de Contrato
26/14
Código de Contratación (CC)
CD-12016-14-91394
Monto Contrato
₲ 4.270.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.060.692
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.060.692
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275769
Nombre de la Licitación
Adquisición de Toner
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral