Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0009075
Monto de la Factura
₲ 9.587.746
Nro. Solicitud de Transferencia
167636
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
22-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.587.746
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
82/14
Código de Contratación (CC)
CD-12016-14-98355
Monto Contrato
₲ 81.016.549
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.045.265
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.045.265
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282113
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos Eléctricos
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional