Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000738
Monto de la Factura
₲ 19.701.000
Nro. Solicitud de Transferencia
137780
Fecha Solicitud de Transferencia
10-11-2015
Fecha de la Transferencia
01-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.735.293
Retención DNCP
₲ 70.207
Retención IVA
₲ 537.300
Retención Renta
₲ 358.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CABIPAL METALMEK SA
RUC
80014788-0
Número de Contrato
109
Código de Contratación (CC)
CD-12016-14-101332
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.275.805
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.275.805
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282689
Nombre de la Licitación
Contratación de Alquiler de Vehículos-Plurianual
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional