Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000049
Monto de la Factura
₲ 7.807.500
Nro. Solicitud de Transferencia
95580
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2014
Fecha de la Transferencia
10-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.807.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
21/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12016-14-91239
Monto Contrato
₲ 7.807.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.424.790
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.424.790
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275919
Nombre de la Licitación
Adquisición Productos de Papel con Criterios de Sustentabilidad
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral