Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000229
Monto de la Factura
₲ 55.102.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167170
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
22-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.102.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
119/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12016-14-102713
Monto Contrato
₲ 55.102.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.401.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.401.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275783
Nombre de la Licitación
Adquisiciones de Respuestos y Accesorios Menores
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral