Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004661
Monto de la Factura
₲ 2.805.000
Nro. Solicitud de Transferencia
153354
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
02-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.667.504
Retención DNCP
₲ 9.996
Retención IVA
₲ 76.500
Retención Renta
₲ 51.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INELEC SA
RUC
80026826-1
Número de Contrato
11/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12016-14-92495
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.017.846
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.017.846
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279031
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social