Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004947
Monto de la Factura
₲ 1.980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169950
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2016
Fecha de la Transferencia
26-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.882.944
Retención DNCP
₲ 7.056
Retención IVA
₲ 54.000
Retención Renta
₲ 36.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INELEC SA
RUC
80026826-1
Número de Contrato
11/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12016-14-92495
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.017.846
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.017.846
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279031
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social